Číslo faktúry: 2622015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske práce-MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2015

Dátum doručenia: 02.11.2015

Datum zverejnenia: 04.12.2015