Číslo faktúry: 115007

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 284.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2015

Dátum doručenia: 03.07.2015

Datum zverejnenia: 10.09.2015