Číslo faktúry: 2015031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ENERGA TATRY, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Hodžova 5048/14, Poprad

IČO dodávateľa: 36479357

Predmet faktúry: oprava elektrického kábla verej.osvetlenia

Fakturovaná suma: 299.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.07.2015

Dátum doručenia: 20.07.2015

Datum zverejnenia: 10.09.2015