Číslo faktúry: 201503024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 119.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.03.2015

Dátum doručenia: 31.03.2015

Datum zverejnenia: 02.06.2015