Číslo faktúry: 201501026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Tvarožná 155
IČO dodávateľa: 36502596
Predmet faktúry: potraviny ŠkJ
Fakturovaná suma: 57.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2015
Dátum doručenia: 02.02.2015
Datum zverejnenia: 12.02.2015