Číslo faktúry: 114012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 153.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2014

Dátum doručenia: 29.12.2014

Datum zverejnenia: 12.02.2015