Číslo faktúry: 2113614

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Ing. Pavol Andreánsky

Adresa dodávateľa: Letná 36, Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 34575723

Predmet faktúry: uterák - ŠkJ

Fakturovaná suma: 112.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2014

Dátum doručenia: 11.12.2014

Datum zverejnenia: 12.02.2015