Číslo faktúry: 20140045

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Stanley, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 1002

IČO dodávateľa: 36772739

Predmet faktúry: sololit do školských lavíc+montáž

Fakturovaná suma: 72.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2014

Dátum doručenia: 30.10.2014

Datum zverejnenia: 04.12.2014