Číslo faktúry: 201406817

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, Stropkov

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: toner

Fakturovaná suma: 12.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.05.2014

Dátum doručenia: 14.05.2014

Datum zverejnenia: 15.08.2014