Číslo faktúry: 114002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák,

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny Škj

Fakturovaná suma: 181.69 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2014

Dátum doručenia: 05.03.2014

Datum zverejnenia: 15.05.2014