Číslo faktúry: 201403021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: AGROZAMI, spol.s r.o., Tvarožná

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: potraviny Škj

Fakturovaná suma: 64.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.03.2014

Dátum doručenia: 28.03.2014

Datum zverejnenia: 15.05.2014