Číslo faktúry: 114001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák, Vlkovce

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 192.35 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2014

Dátum doručenia: 03.02.2014

Datum zverejnenia: 10.02.2014