Číslo faktúry: 7450146599

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: SPP, a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 44/a, Bratislava

IČO dodávateľa: 35815256

Predmet faktúry: vyúčtovanie plynu HZ

Fakturovaná suma: 386.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.01.2014

Dátum doručenia: 27.01.2014

Datum zverejnenia: 10.02.2014