Číslo faktúry: 1401021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: 1.STT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majunkeho 4867/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet faktúry: dobropis-servis kotla

Fakturovaná suma: 15.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2014

Dátum doručenia: 05.02.2014

Datum zverejnenia: 10.02.2014