Číslo faktúry: 1310065

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: 1.STT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majunkeho 4867/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet faktúry: servisná prehliadka kotlov MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 323.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2013

Dátum doručenia: 08.11.2013

Datum zverejnenia: 16.12.2013