Číslo faktúry: 113001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Tvarožná
Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná
IČO odberateľa: 00326640
Názov dodávateľa: Peter Semaňák, Vlkovce
Adresa dodávateľa: Vlkovce 54
IČO dodávateľa: 14283859
Predmet faktúry: potraviny ŠkJ
Fakturovaná suma: 201.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2013
Dátum doručenia: 30.01.2013
Datum zverejnenia: 03.05.2013