Číslo faktúry: 413203875

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: vodné ZŠ

Fakturovaná suma: 48.13 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2013

Dátum doručenia: 20.03.2013

Datum zverejnenia: 03.05.2013