Číslo faktúry: 3747936520

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tel 2/2013

Fakturovaná suma: 60.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.03.2013

Dátum doručenia: 08.03.2013

Datum zverejnenia: 03.05.2013