Číslo faktúry: 5745031047

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tel 11/2012-MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 53.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2012

Dátum doručenia: 07.12.2012

Datum zverejnenia: 01.02.2013