Číslo faktúry: 3352012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske práce

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2012

Dátum doručenia: 15.11.2012

Datum zverejnenia: 01.02.2013