Číslo faktúry: 120770

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: DD21, s.r.o

Adresa dodávateľa: Švábska 6, Prešov

IČO dodávateľa: 120770

Predmet faktúry: skartovač

Fakturovaná suma: 181.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.08.2012

Dátum doručenia: 19.08.2012

Datum zverejnenia: 03.09.2012