Číslo faktúry: 1919002353

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: LUNYS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hlavná 4512/96, Poprad

IČO dodávateľa: 36472549

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 7.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2019

Dátum doručenia: 10.12.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2020