Číslo faktúry: 119012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 27.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2019

Dátum doručenia: 19.12.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2020