Číslo faktúry: 530938975

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INMEDIA, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Námestie SNP 11, Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet faktúry: potraviny ŠKJ

Fakturovaná suma: 237.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2019

Dátum doručenia: 03.12.2019

Datum zverejnenia: 18.12.2019