Číslo faktúry: 1930000058

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Lusila, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Slavkovská 708, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36485608

Predmet faktúry: čistiace potreby ZŠ

Fakturovaná suma: 30.82 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2019

Dátum doručenia: 13.09.2019

Datum zverejnenia: 03.10.2019