Číslo faktúry: 201909737

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Soft-Tech,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krátka 1653/3, Stropkov

IČO dodávateľa: 45917272

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 24.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2019

Dátum doručenia: 23.04.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019