Číslo faktúry: 201902031

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: odhrňovanie snehu na skládkach dreva a lesných cestách VČ

Fakturovaná suma: 324.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2019

Dátum doručenia: 08.03.2019

Datum zverejnenia: 02.05.2019