Číslo faktúry: 119002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 155.73 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2019

Dátum doručenia: 04.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019