Číslo faktúry: 5190635

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ESPIKGroup, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orlov 133

IČO dodávateľa: 46754768

Predmet faktúry: zber a odvoz odpadu 2/2019

Fakturovaná suma: 11.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.03.2019

Dátum doručenia: 08.03.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019