Číslo faktúry: 1902057

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INSGRAF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Murgašova 27, Šala

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet faktúry: skrinky na tašky ZŠ

Fakturovaná suma: 719.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2019

Dátum doručenia: 20.02.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019