Číslo faktúry: 190100058

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: CORA GASTRO, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Traktorová 1, Poprad 1

IČO dodávateľa: 44857187

Predmet faktúry: vybavenie sály-riad

Fakturovaná suma: 1463.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.01.2019

Dátum doručenia: 30.01.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019