Číslo faktúry: 001879

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Jaroslav Adamec-Phobosstudio

Adresa dodávateľa: SNP 1155/21, Bojnice

IČO dodávateľa: 41596404

Predmet faktúry: toner-ZŠ

Fakturovaná suma: 67.83 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.02.2019

Dátum doručenia: 07.02.2019

Datum zverejnenia: 14.03.2019