Číslo faktúry: 331801148

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Vetro-plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 33, Žilina

IČO dodávateľa: 36410896

Predmet faktúry: hrnčeky - ŠkJ

Fakturovaná suma: 139.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2018

Dátum doručenia: 07.12.2018

Datum zverejnenia: 22.01.2019