Číslo faktúry: 1812240

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INSGRAF, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Murgašova 27, Šala

IČO dodávateľa: 47078839

Predmet faktúry: školské potreby ZŠ

Fakturovaná suma: 137.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.12.2018

Dátum doručenia: 27.12.2018

Datum zverejnenia: 22.01.2019