Číslo faktúry: 1805100

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: 1. STT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Majunkeho 4867/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36834378

Predmet faktúry: dobropis k fa. č. 1805089

Fakturovaná suma: 73.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2018

Dátum doručenia: 04.06.2018

Datum zverejnenia: 12.07.2018