Číslo faktúry: 11120802

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: rozbor vody ČOV

Fakturovaná suma: 141.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2012

Dátum doručenia: 14.05.2012

Datum zverejnenia: 16.05.2012