Číslo faktúry: 20170049

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Andrej Zemčák-Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: dezinsekcia MŠ+ZŠ

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.05.2017

Dátum doručenia: 02.05.2017

Datum zverejnenia: 03.05.2017