Číslo faktúry: 115010

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potravviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 304.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.10.2015

Dátum doručenia: 04.11.2015

Datum zverejnenia: 04.12.2015