Číslo faktúry: 201504020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 66.77 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2015

Dátum doručenia: 28.04.2015

Datum zverejnenia: 02.06.2015