Číslo faktúry: 201501026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Agrozami, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Tvarožná 155

IČO dodávateľa: 36502596

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 57.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.01.2015

Dátum doručenia: 02.02.2015

Datum zverejnenia: 12.02.2015