Číslo faktúry: 115001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Peter Semaňák

Adresa dodávateľa: Vlkovce 54

IČO dodávateľa: 14283859

Predmet faktúry: potraviny-ŠkJ

Fakturovaná suma: 158.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.01.2015

Dátum doručenia: 02.02.2015

Datum zverejnenia: 12.02.2015