Číslo faktúry: 15020328

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: ELITOM, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Klincová 37/B, Bratislava

IČO dodávateľa: 45894469

Predmet faktúry: toner do tlačiarne-MŠ

Fakturovaná suma: 75.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.02.2015

Dátum doručenia: 10.02.2015

Datum zverejnenia: 12.02.2015