Číslo faktúry: 3022014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske práce-ZŠ+MŠ

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.11.2014

Dátum doručenia: 18.11.2014

Datum zverejnenia: 04.12.2014