Číslo faktúry: 530418382

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: INMEDIA,spol.sr.o

Adresa dodávateľa: Námesie SNP 11, Zvolen

IČO dodávateľa: 36019208

Predmet faktúry: potraviny ŠkJ

Fakturovaná suma: 128.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2014

Dátum doručenia: 03.09.2014

Datum zverejnenia: 16.10.2014