Číslo faktúry: 1152014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Tvarožná

Adresa odberateľa: č. 27, 05971 Tvarožná

IČO odberateľa: 00326640

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 27

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske práce

Fakturovaná suma: 33.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2014

Dátum doručenia: 25.05.2014

Datum zverejnenia: 15.08.2014